СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2018г. № 89
п. Покровка
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2017год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет за 2017год по доходам 4573,6 тыс. рублей, расходам 4505,9 тыс. рублей дефицит бюджета 273,8 тыс. рублей согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов «По экономике, бюджету и собственности».
3. Настоящее решение обнародовать в специально отведенном месте.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования
Мичуринский сельсовет: Дуденко В.И.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Мичуринский сельсовет
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2017г.»
от 27.03. 2018 года № 89
Источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)
|
№ кода |
Наименование источника |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнено |
Отклонение (+,-) |
|
739 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
- |
|
|
|
739 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-273,8 |
-67,7 |
-341,5 |
|
739 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
4664,2 |
4573,6 |
-90,6 |
|
739 01 05 02 00 10 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджета |
4664,2 |
4573,6 |
-90,6 |
|
739 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
4664,2 |
4573,6 |
-90,6 |
|
739 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
4664,2 |
4573,6 |
-90,6 |
|
739 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
4938 |
4505,9 |
-432,1 |
|
739 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
4938 |
4505,9 |
-432,1 |
|
739 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
4938 |
4505,9 |
-432,1 |
|
739 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
4938 |
4505,9 |
-432,1 |
|
|
Всего источников финансирования дефицитов бюджетов |
-273,8 |
-67,7 |
-341,5 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Мичуринский сельсовет
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2017 год»
от 27 марта 2018 года № 89
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
В 2017 ГОДУ
(тыс.рублей)
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнено |
Отклонение (+,-) |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы |
3362,7 |
3272,1 |
-90,6 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
1919 |
1932 |
13 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1919 |
1932 |
13 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
1919 |
1932 |
13 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
0,3 |
|
|
1 03 02230 01 0000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
120,7 |
156 |
35,3 |
|
1 03 02240 01 0000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и или карбюраторных инжекторных двигателей. Зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
1,2 |
1,6 |
0,4 |
|
1 03 02250 01 0000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджетов субъектов Российской Федерации |
255,8 |
252,4 |
-3,4 |
|
1 03 02260 01 0000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемый в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации |
-24,1 |
-30,2 |
-6,1 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
12 |
6,8 |
-5,2 |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
12 |
6,8 |
-5,2 |
|
1 06 01000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
1072,6 |
948,7 |
-123,9 |
|
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
31,9 |
26,7 |
5,2 |
|
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
31,9 |
26,7 |
5,2 |
|
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1040,7 |
922 |
-118,7 |
|
1 06 06040 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ |
341,4 |
347,8 |
6,4 |
|
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
341,4 |
347,8 |
6,4 |
|
1 06 06030 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ |
699,3 |
574,2
|
-125,1
|
|
1 06 06033 10 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
699,3 |
574,2 |
-125,1 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
1,9 |
1,2 |
-0,7 |
|
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствий с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
1,9 |
1,2 |
-0,7 |
|
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3,6 |
3,6 |
0 |
|
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
3,6 |
3,6 |
0 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1301,5 |
1301,5 |
0 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1301,5 |
1301,5 |
0 |
|
2 02 15002 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
188,1 |
188,1 |
0 |
|
2 02 15002 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
188,1 |
188,1 |
0 |
|
2 02 35000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
77,3 |
77,3 |
0 |
|
2 02 35930 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
9,7 |
9,7 |
0 |
|
2 02 35930 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
9,7 |
9,7 |
0 |
|
2 02 35118 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
67,6 |
67,6 |
0 |
|
2 02 35118 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
67,6 |
67,6 |
0 |
|
2 02 49999 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты. Передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
1036,1 |
1036,1 |
0 |
|
Всего доходов : |
|
4664,2 |
4573,6 |
-90,5 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Мичуринский сельсовет
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2017
от 27 марта 2018г. № 89
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов Российской Федерации за 2017 год
(тыс.рублей)
|
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнено |
Отклонение (+,-) |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
1908,3 |
1780,3 |
-128 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
471 |
471 |
0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
7610010010 |
|
471 |
471 |
0 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
7610010010 |
|
471 |
471 |
0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
7610010010 |
121 |
364,8 |
364,8 |
0 |
|
и страховые взносы |
01 |
02 |
7610010010 |
129 |
106,2 |
106,2 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
1432,8 |
1304,8 |
-128 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
7610010020 |
|
1432,8 |
1304,8 |
-128 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
7610010020 |
|
1432,8 |
1304,8 |
-128 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
7610010020 |
121 |
487,1 |
487,1 |
0 |
|
|
01 |
04 |
7610010020 |
129 |
197,7 |
177,7 |
-20 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
7610010020 |
244 |
730 |
622,5 |
-107,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
7610010020 |
853 |
18 |
17,5 |
-0,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
244 |
4,5 |
4,5 |
0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
8200710080 |
244 |
4,5 |
4,5 |
0 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
67,6 |
67,6 |
0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
67,6 |
67,6 |
0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
7640051180 |
|
67,6 |
67,6 |
0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
7640051180 |
|
67,6 |
67,6 |
0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
02 |
03 |
7640051180 |
121 |
45 |
45 |
0 |
|
|
|
|
7640051180 |
129 |
13,6 |
13,6 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
02 |
03 |
7640051180 |
244 |
9 |
9 |
0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
03 |
04 |
|
|
9,7 |
9,7 |
0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
03 |
04 |
7640059302 |
|
9,7 |
9,7 |
0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03 |
04 |
7640059302 |
|
9,7 |
9,7 |
0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
03 |
04 |
7640059302 |
244 |
9,7 |
9,7 |
0 |
|
Обеспечение противопожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
391,6 |
391,6 |
0 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
10 |
8200570010 |
|
391,6 |
391,6 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
10 |
8200570010 |
|
391,6 |
391,6 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
10 |
8200570010 |
244 |
391,6 |
391,6 |
0 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
627,4 |
416,4 |
-211 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
627,4 |
416,4 |
-211 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
04 |
09 |
8200670020 |
|
627,4 |
416,4 |
-211 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
04 |
09 |
8200670020 |
244 |
627,4 |
416,4 |
-211 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
389,2 |
310 |
-79,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
100 |
84,7 |
-15,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
05 |
02 |
8200970030 |
244 |
100 |
84,7 |
-15,3 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
289,2 |
225,2 |
-64 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
8200170040 |
|
137,8 |
81,8 |
-56 |
|
Выполнение функции органами местного самоуправления |
05 |
03 |
8200170040 |
244 |
137,8 |
81,8 |
-56 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
8200170070 |
|
151,4 |
143,5 |
-7,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
8200170070 |
244 |
151,4 |
143,5 |
-7,9 |
|
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
720 |
706,1 |
-13,9 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
8200270080 |
|
527 |
527 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
01 |
8200270080 |
244 |
167 |
153,1 |
-13,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
8200270080 |
540 |
475 |
475 |
0 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
8200370090 |
|
78 |
78 |
0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
8200370090 |
540 |
78 |
78 |
0 |
|
Социальная политика |
10 |
03 |
|
|
824,2 |
824,2 |
0 |
|
Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение жилья) |
10 |
03 |
76200L0200 |
540 |
824,2 |
824,2 |
0 |
|
Итого расходов |
|
|
|
|
4938 |
4505,9 |
-432,1 |
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2017 год.
Бюджет муниципального образования Мичуринский сельсовет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 4573,6 тыс. рублей, что составляет 98 процентов к годовым бюджетным назначениям.
Структура доходов консолидированного бюджета, сложившаяся по фактическому исполнению за 2017 год, характеризуется следующим образом: налоговые и неналоговые доходы обеспечили 97 %, безвозмездные поступления 100%.
Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год исполнены в размере 3272,2 тыс.рублей или 97% к годовым бюджетным назначениям, из них:
-налог на доходы физических лиц исполнен в размере 1931,7 тыс.рублей или 101% к годовым бюджетным назначениям. Поступление обеспечено в связи с тем, что повысились перечисления налога с организации на территории в связи с повышением заработной платы.
-единый сельскохозяйственный налог исполнен в размере 6,8 тыс.рублей или 57% к годовым бюджетным назначениям. Поступление не обеспечено в связи с тем, что налог, пени и штрафы погашены не полностью.
- налог на имущество физических лиц исполнен в размере 26,7тыс.рублей или 84% к годовым бюджетным назначениям Поступление не обеспечено в связи с тем, что не были юридически оформлены некоторые домовладения на территории.
- земельный налог с физических лиц исполнен в размере 347,8 тыс.рублей или 102% к годовым бюджетным назначениям Поступление обеспечено в связи с тем, что своевременно оплачены налоги;
- прочий земельный налог с организации исполнен в размере 574,2 тыс.рублей или 82% к годовым бюджетным назначениям Поступление не обеспечено в связи с тем, что своевременно не поступил налог от земельного участка ЗАО «Акмел за 1 и 4 кварталы 2017 года.
-государственная пошлина исполнена в размере 1,2 тыс.рублей или 63% к годовым бюджетным назначениям. Поступление не обеспечено в связи с тем, что уменьшилось количество обращений, связанных с оформлением юридически значимых действий;
Безвозмездные поступления исполнены в размере 1301,5 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям. Безвозмездные перечисления поступили из областного бюджета в виде дотаций, субвенций и субсидий. Исполнение данного доходного источника достигнуто в основном
за счет исполнения бюджетных назначений по субвенциям и субсидиям, из них:
- 9,7 тыс. рублей субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
- 67,6 тыс. рублей субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету.
- 188,1 тыс. рублей дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ.
- 1036,1 межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Исполнение расходной части бюджета за 2017 год составляет 4505,9 тыс. рублей или 91% к годовому плану.
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» расходы профинансированы в сумме 1780,3 тыс.рублей что составляет 93% от утвержденных годовых назначений. По данному разделу профинансированы расходы на денежное содержание главы администрации в размере 471тыс.рублей, содержание аппарата управления 1304,8 тыс.рублей
По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетные назначения исполнены в размере 67,6 тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям.
По разделу 0304 «государственная регистрация актов гражданского состояния бюджетные назначения исполнены в размере 9,7 тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям.
По разделу 0310 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные назначения исполнены в размере 391,6 тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям.
По разделу 0400 «национальная экономика» бюджетные назначения исполнены в размере 416,4 тыс.рублей или 66% к годовым плановым назначениям. По данному разделу профинансированы расходы дорожное хозяйство в размере 416,4 тыс.рублей очистка и грейдирование внутрипоселковых дорог п.Кужунтай, с.Покровка, п.Меловой завод и п.Бикмурзино.
По разделу 0502 «ЖКХ» бюджетные назначения исполнены в размере 84,7 тыс.рублей или 85% к годовым плановым назначениям
По разделу 0503 «Благоустройство» бюджетные назначения исполнены в размере 225,2 тыс.рублей или 78% к годовым плановым назначениям. По данному разделу профинансированы расходы уличное освещение 81,8 тыс.рублей, прочие мероприятия по благоустройству 143,5 тыс. рублей.
По разделу 0801 «Культура и кинематография» бюджетные назначения исполнены в размере 706,1 тыс.рублей или 98% к годовым плановым назначениям.
По разделу 1003 «Социальная политика» бюджетные назначения исполнены в размере 824,2 тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям. Приобрели жилье для молодых семей.
Глава администрации
Мичуринского сельсовета: Дуденко В.И.
