СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
с. Покровка
|
|
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет за 9 месяцев 2019 года |
|
|
Руководствуясь п.10 ст.35 Федерального закона 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мичуринский сельсовет, в соответствии с положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мичуринский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Мичуринский сельсовет решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет за 9 месяцев 2019 года согласно приложению №1,№2,№3.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования и разместить на официальном сайте муниципального образования Мичуринский сельсовет http://michurino.akbulak.ru
4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
Председатель Совета депутатов,
Глава муниципального образования В.И. Дуденко
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
от 17.12.2019 №155
|
1. Доходы бюджета |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
X |
4 832 260,00 |
3 187 499,42 |
1 644 760,58 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 10000000000000000 |
3 368 360,00 |
2 027 574,42 |
1 340 785,58 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 10100000000000000 |
2 029 900,00 |
1 481 083,27 |
548 816,73 |
|
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 10102000010000110 |
2 029 900,00 |
1 481 083,27 |
548 816,73 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 10102010010000110 |
2 029 900,00 |
1 480 782,99 |
549 117,01 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 10102020010000110 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 10102030010000110 |
0,00 |
0,28 |
0,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 10300000000000000 |
427 300,00 |
354 133,98 |
73 166,02 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
010 |
000 10302000010000110 |
427 300,00 |
354 133,98 |
73 166,02 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 10302230010000110 |
154 900,00 |
160 309,59 |
0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 |
000 10302231010000110 |
154 900,00 |
160 309,59 |
0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 10302240010000110 |
1 100,00 |
1 218,77 |
0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 |
000 10302241010000110 |
1 100,00 |
1 218,77 |
0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 10302250010000110 |
300 100,00 |
219 718,79 |
80 381,21 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 |
000 10302251010000110 |
300 100,00 |
219 718,79 |
80 381,21 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 10302260010000110 |
-28 800,00 |
-27 113,17 |
0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 |
000 10302261010000110 |
-28 800,00 |
-27 113,17 |
-1 686,83 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 10500000000000000 |
2 100,00 |
13 134,14 |
0,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 10503000010000110 |
2 100,00 |
13 134,14 |
0,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 10503010010000110 |
2 100,00 |
13 134,14 |
0,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 10600000000000000 |
893 300,00 |
148 623,03 |
744 676,97 |
|
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 10601000000000110 |
27 900,00 |
3 761,90 |
24 138,10 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 10601030100000110 |
27 900,00 |
3 761,90 |
24 138,10 |
|
Земельный налог |
010 |
000 10606000000000110 |
865 400,00 |
144 861,13 |
720 538,87 |
|
Земельный налог с организаций |
010 |
000 10606030000000110 |
599 400,00 |
74 319,41 |
525 080,59 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 10606033100000110 |
599 400,00 |
74 319,41 |
525 080,59 |
|
Земельный налог с физических лиц |
010 |
000 10606040000000110 |
266 000,00 |
70 541,72 |
195 458,28 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 10606043100000110 |
266 000,00 |
70 541,72 |
195 458,28 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
000 10800000000000000 |
1 200,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
010 |
000 10804000010000110 |
1 200,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
010 |
000 10804020010000110 |
1 200,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 11100000000000000 |
14 560,00 |
28 200,00 |
0,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 11105000000000120 |
14 560,00 |
28 200,00 |
0,00 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 11105030000000120 |
14 560,00 |
28 200,00 |
0,00 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 11105035100000120 |
14 560,00 |
28 200,00 |
0,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 20000000000000000 |
1 463 900,00 |
1 159 925,00 |
303 975,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 20200000000000000 |
1 463 900,00 |
1 159 925,00 |
303 975,00 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20210000000000150 |
1 124 000,00 |
842 500,00 |
281 500,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 20215001000000150 |
1 124 000,00 |
842 500,00 |
281 500,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 20215001100000150 |
1 124 000,00 |
842 500,00 |
281 500,00 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20230000000000150 |
89 900,00 |
67 425,00 |
22 475,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
000 20235118000000150 |
89 900,00 |
67 425,00 |
22 475,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
000 20235118100000150 |
89 900,00 |
67 425,00 |
22 475,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 20240000000000150 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
010 |
000 20249999000000150 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
010 |
000 20249999100000150 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
от 17.12.2019 №155
|
2. Расходы бюджета |
|||||
|
|
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
X |
5 749 300,00 |
3 637 257,57 |
2 112 042,43 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
2 248 300,00 |
1 456 673,28 |
791 626,72 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 |
666 800,00 |
488 611,37 |
178 188,63 |
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление Мичуринский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 2019-2024года" |
200 |
000 0102 9200000000 000 |
666 800,00 |
488 611,37 |
178 188,63 |
|
Основное мероприятие "Осуществление исполнение полномочий главы муниципального образования и администрации Мичуринский сельсовет" |
200 |
000 0102 9200100000 000 |
666 800,00 |
488 611,37 |
178 188,63 |
|
Глава муниципального образования |
200 |
000 0102 9200110010 000 |
666 800,00 |
488 611,37 |
178 188,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 9200110010 100 |
666 800,00 |
488 611,37 |
178 188,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 9200110010 120 |
666 800,00 |
488 611,37 |
178 188,63 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 9200110010 121 |
526 860,00 |
383 826,48 |
143 033,52 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 9200110010 129 |
139 940,00 |
104 784,89 |
35 155,11 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
1 271 500,00 |
796 061,91 |
475 438,09 |
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление Мичуринский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 2019-2024года" |
200 |
000 0104 9200000000 000 |
1 271 500,00 |
796 061,91 |
475 438,09 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Мичуринский сельсовет" |
200 |
000 0104 9200200000 000 |
1 271 500,00 |
796 061,91 |
475 438,09 |
|
Центральный аппарат |
200 |
000 0104 9200210020 000 |
1 271 500,00 |
796 061,91 |
475 438,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 9200210020 100 |
627 500,00 |
478 422,22 |
149 077,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 9200210020 120 |
627 500,00 |
478 422,22 |
149 077,78 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 9200210020 121 |
483 000,00 |
354 379,59 |
128 620,41 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 9200210020 129 |
144 500,00 |
124 042,63 |
20 457,37 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 9200210020 200 |
622 000,00 |
311 301,86 |
310 698,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 9200210020 240 |
622 000,00 |
311 301,86 |
310 698,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0104 9200210020 244 |
622 000,00 |
311 301,86 |
310 698,14 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 9200210020 800 |
22 000,00 |
6 337,83 |
15 662,17 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 9200210020 850 |
22 000,00 |
6 337,83 |
15 662,17 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 9200210020 851 |
20 000,00 |
5 302,00 |
14 698,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 9200210020 853 |
2 000,00 |
1 035,83 |
964,17 |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Непрограммные мероприятия |
200 |
000 0111 7600000000 000 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Прочие непрограммные мероприятия |
200 |
000 0111 7620000000 000 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Резервный фонд |
200 |
000 0111 7620010150 000 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 7620010150 800 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Резервные средства |
200 |
000 0111 7620010150 870 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
280 000,00 |
172 000,00 |
108 000,00 |
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы" |
200 |
000 0113 8200000000 000 |
80 000,00 |
22 000,00 |
58 000,00 |
|
Основные мероприятия "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
200 |
000 0113 8200700000 000 |
80 000,00 |
22 000,00 |
58 000,00 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
200 |
000 0113 8200710080 000 |
80 000,00 |
22 000,00 |
58 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 8200710080 200 |
80 000,00 |
22 000,00 |
58 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 8200710080 240 |
80 000,00 |
22 000,00 |
58 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0113 8200710080 244 |
80 000,00 |
22 000,00 |
58 000,00 |
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление Мичуринский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 2019-2024года" |
200 |
000 0113 9200000000 000 |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по организации исполнение бюджета поселения" |
200 |
000 0113 9200300000 000 |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации исполнения бюджета поселения" |
200 |
000 0113 9200390090 000 |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0113 9200390090 500 |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0113 9200390090 540 |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
89 900,00 |
59 959,15 |
29 940,85 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
89 900,00 |
59 959,15 |
29 940,85 |
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление Мичуринский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 2019-2024года" |
200 |
000 0203 9200000000 000 |
89 900,00 |
59 959,15 |
29 940,85 |
|
Основное мероприятие "Осуществление первичноговоинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
200 |
000 0203 9200400000 000 |
89 900,00 |
59 959,15 |
29 940,85 |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
200 |
000 0203 9200451180 000 |
89 900,00 |
59 959,15 |
29 940,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 9200451180 100 |
82 000,00 |
59 959,15 |
22 040,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 9200451180 120 |
82 000,00 |
59 959,15 |
22 040,85 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 9200451180 121 |
63 000,00 |
47 100,67 |
15 899,33 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 9200451180 129 |
19 000,00 |
12 858,48 |
6 141,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0203 9200451180 200 |
7 900,00 |
0,00 |
7 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0203 9200451180 240 |
7 900,00 |
0,00 |
7 900,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0203 9200451180 244 |
7 900,00 |
0,00 |
7 900,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
611 000,00 |
442 522,40 |
168 477,60 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
601 000,00 |
442 522,40 |
158 477,60 |
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы" |
200 |
000 0310 8200000000 000 |
601 000,00 |
442 522,40 |
158 477,60 |
|
Основные мероприятия "Обеспечение мер пожарной безопасности" |
200 |
000 0310 8200500000 000 |
601 000,00 |
442 522,40 |
158 477,60 |
|
Проведение мероприяти, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности |
200 |
000 0310 8200570010 000 |
601 000,00 |
442 522,40 |
158 477,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 8200570010 200 |
601 000,00 |
442 522,40 |
158 477,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 8200570010 240 |
601 000,00 |
442 522,40 |
158 477,60 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0310 8200570010 244 |
601 000,00 |
442 522,40 |
158 477,60 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 0314 0000000000 000 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Непрограммные мероприятия |
200 |
000 0314 7600000000 000 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Прочие непрограммные мероприятия |
200 |
000 0314 7620000000 000 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Мероприятия направленные на охрану общественного порядка на территории сельского поселения |
200 |
000 0314 7620060180 000 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0314 7620060180 100 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0314 7620060180 120 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 0314 7620060180 123 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
945 300,00 |
638 848,92 |
306 451,08 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
822 300,00 |
548 848,92 |
273 451,08 |
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы" |
200 |
000 0409 8200000000 000 |
822 300,00 |
548 848,92 |
273 451,08 |
|
Основные мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» |
200 |
000 0409 8200600000 000 |
822 300,00 |
548 848,92 |
273 451,08 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
200 |
000 0409 8200670020 000 |
822 300,00 |
548 848,92 |
273 451,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 8200670020 200 |
822 300,00 |
548 848,92 |
273 451,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 8200670020 240 |
822 300,00 |
548 848,92 |
273 451,08 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0409 8200670020 243 |
55 626,00 |
55 625,90 |
0,10 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0409 8200670020 244 |
766 674,00 |
493 223,02 |
273 450,98 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
123 000,00 |
90 000,00 |
33 000,00 |
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы" |
200 |
000 0412 8200000000 000 |
123 000,00 |
90 000,00 |
33 000,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
200 |
000 0412 8200800000 000 |
123 000,00 |
90 000,00 |
33 000,00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
200 |
000 0412 8200890150 000 |
123 000,00 |
90 000,00 |
33 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 8200890150 200 |
123 000,00 |
90 000,00 |
33 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 8200890150 240 |
123 000,00 |
90 000,00 |
33 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0412 8200890150 244 |
123 000,00 |
90 000,00 |
33 000,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
1 037 800,00 |
584 071,78 |
453 728,22 |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
683 200,00 |
448 605,40 |
234 594,60 |
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы" |
200 |
000 0502 8200000000 000 |
683 200,00 |
448 605,40 |
234 594,60 |
|
Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |
200 |
000 0502 8200900000 000 |
433 200,00 |
198 605,40 |
234 594,60 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
200 |
000 0502 8200970030 000 |
433 200,00 |
198 605,40 |
234 594,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 8200970030 200 |
433 200,00 |
198 605,40 |
234 594,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 8200970030 240 |
433 200,00 |
198 605,40 |
234 594,60 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0502 8200970030 244 |
433 200,00 |
198 605,40 |
234 594,60 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства" |
200 |
000 0502 8201000000 000 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
200 |
000 0502 8201070030 000 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 8201070030 800 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 8201070030 810 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 0502 8201070030 811 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
354 600,00 |
135 466,38 |
219 133,62 |
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы" |
200 |
000 0503 8200000000 000 |
354 600,00 |
135 466,38 |
219 133,62 |
|
Основное мероприятие "Благоустройство территории сельского поселения" |
200 |
000 0503 8200100000 000 |
354 600,00 |
135 466,38 |
219 133,62 |
|
Уличное освещение |
200 |
000 0503 8200170040 000 |
25 900,00 |
10 852,72 |
15 047,28 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 8200170040 200 |
25 900,00 |
10 852,72 |
15 047,28 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 8200170040 240 |
25 900,00 |
10 852,72 |
15 047,28 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0503 8200170040 244 |
25 900,00 |
10 852,72 |
15 047,28 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
200 |
000 0503 8200170060 000 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 8200170060 200 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 8200170060 240 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0503 8200170060 244 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Прочее благоустройство |
200 |
000 0503 8200170070 000 |
298 700,00 |
124 613,66 |
174 086,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 8200170070 200 |
298 700,00 |
124 613,66 |
174 086,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 8200170070 240 |
298 700,00 |
124 613,66 |
174 086,34 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0503 8200170070 244 |
298 700,00 |
124 613,66 |
174 086,34 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
787 000,00 |
445 182,04 |
341 817,96 |
|
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
787 000,00 |
445 182,04 |
341 817,96 |
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы" |
200 |
000 0801 8200000000 000 |
787 000,00 |
445 182,04 |
341 817,96 |
|
Основные мероприятия «Организация культурно-досуговых мероприятий» |
200 |
000 0801 8200200000 000 |
695 800,00 |
376 782,04 |
319 017,96 |
|
Организация культурно-досуговой деятельности |
200 |
000 0801 8200270080 000 |
695 800,00 |
376 782,04 |
319 017,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 8200270080 200 |
604 100,00 |
307 882,04 |
296 217,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 8200270080 240 |
604 100,00 |
307 882,04 |
296 217,96 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0801 8200270080 244 |
604 100,00 |
307 882,04 |
296 217,96 |
|
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0801 8200270080 500 |
91 700,00 |
68 900,00 |
22 800,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0801 8200270080 540 |
91 700,00 |
68 900,00 |
22 800,00 |
|
Основные мероприятия "Организация библиотечного обслуживания населения" |
200 |
000 0801 8200300000 000 |
91 200,00 |
68 400,00 |
22 800,00 |
|
Организация библиотечного обслуживания населения |
200 |
000 0801 8200370090 000 |
91 200,00 |
68 400,00 |
22 800,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0801 8200370090 500 |
91 200,00 |
68 400,00 |
22 800,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0801 8200370090 540 |
91 200,00 |
68 400,00 |
22 800,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
30 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
Массовый спорт |
200 |
000 1102 0000000000 000 |
30 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы" |
200 |
000 1102 8200000000 000 |
30 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
Основные мероприятия "Проведение спортивных мероприятий" |
200 |
000 1102 8200400000 000 |
30 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
Обеспечение деятельности по организации проведения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий |
200 |
000 1102 8200470100 000 |
30 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1102 8200470100 200 |
30 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1102 8200470100 240 |
30 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 1102 8200470100 244 |
30 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
X |
-917 040,00 |
-449 758,15 |
X |
Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
от 17.12.2019 №155
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||||
|
|
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
X |
917 040,00 |
449 758,15 |
467 281,85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
520 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
620 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01000000000000000 |
917 040,00 |
449 758,15 |
467 281,85 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01050000000000000 |
917 040,00 |
449 758,15 |
467 281,85 |
|
увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 01050000000000500 |
-4 832 260,00 |
-4 081 663,04 |
X |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050200000000500 |
-4 832 260,00 |
-4 081 663,04 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01050201000000510 |
-4 832 260,00 |
-4 081 663,04 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
710 |
000 01050201100000510 |
-4 832 260,00 |
-4 081 663,04 |
X |
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 01050000000000600 |
5 749 300,00 |
4 531 421,19 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050200000000600 |
5 749 300,00 |
4 531 421,19 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01050201000000610 |
5 749 300,00 |
4 531 421,19 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
720 |
000 01050201100000610 |
5 749 300,00 |
4 531 421,19 |
X |
|
|
700 |
000 01060000000000000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
710 |
000 01060000000000500 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
710 |
|
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
720 |
000 01060000000000600 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
720 |
|
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
В.И. Дуденко |
|||
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||
ДОХОДЫ
Бюджет Администрации МО Мичуринский сельсовет исполнен по доходам в сумме 3187,5 тыс. рублей, что составляет 66,0 процента к годовым плановым назначениям.
Структура доходов бюджета Администрации МО Мичуринский сельсовет, сложившаяся по фактическому исполнению за 2019 год, характеризуется следующим образом: налоговые и неналоговые доходы обеспечили 63,6 процент, безвозмездные поступления 36,4 процента.
Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год исполнены в размере 2027,6 тыс. рублей или 60,2 процент к годовым плановым назначениям, из них:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ:
Налог на доходы физических лиц исполнен в размере 1481,1 тыс. рублей или 72,9 процент к годовым плановым назначениям. Своевременное поступление.
Поступило налогов на товары, реализуемые на территории Российской Федерации акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в сумме 354,1 тыс. рублей или 82,9 процентов к годовым плановым назначениям:
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо в сумме 160,3 тыс. рублей или 103,5 процентов к годовым плановым назначениям. Своевременное поступление;
- Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в сумме 1,2 тыс. рублей или 110,8 процентов к годовым плановым назначениям. Своевременное поступление;
- Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин в сумме 219,7 тыс. рублей или 73,2 процентов к годовым плановым назначениям. Своевременное поступление;
- Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин в сумме -27,1 тыс. рублей или 94,14 процентов к годовым плановым назначениям. Своевременное поступление.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налоги на совокупный доход исполнены в размере 13,1 тыс. рублей или 625,44 процентов к годовым плановым назначениям, из него поступило:
- единый сельскохозяйственный налог исполнен в размере 13,1 тыс. рублей или 625,44 процентов к годовым плановым назначениям. Главой администрации и специалистом поселения проводилась работа с главами крестьянских хозяйств по погашению задолженности текущих и прошлых лет. Начисленные платежи за 2018 год превысили запланированнон поступление. Поступили платежи ЕСХН от главы КФХ Калмагамбетова Б.Н. 5,7 тыс. рублей, от главы КФХ Койшебаева А.С. 3,1 тыс. рублей, от главы КФХ Валеевой Г.Р. 1,8 тыс. рублей, от главы КФХ Кубекова Б.Ж. 1,2 тыс. рублей, от главы КФХ Утепова Р.А. 1,2 тыс. рублей. Поступили пени 0,07 тыс. рублей.
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц исполнен в размере 3,8 тыс. рублей или 13,48 процентов к годовым плановым назначениям. Поступление ожидается в 4 квартале 2019 года до 01 декабря 2019 года.
Земельный налог с организаций исполнен в размере 74,3 тыс. рублей или 12,4 процент к годовым плановым назначениям. Поступление ожидается в 4 квартале 2019 года до 01 декабря 2019 года.
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в размере 70,5 тыс. рублей или 26,52 процент к годовым плановым назначениям. Поступление ожидается в 4 квартале 2019 года до 01 декабря 2019 года.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) исполнена в размере 2,4 тыс. рублей или 200,0 процентов к годовым плановым назначениям. Исполнение обеспечено в связи с увеличением количества обращений, связанных с оформлением юридически значимых действий в части оформления земельных паев и имущества в собственность и по наследству.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной исполнено в размере 28,2 тыс. рублей или 193,68 процентов к годовым плановым назначениям. Поступила арендная плата за текущий год 14,56 тыс. рублей от Абышева Е.Р. и просроченная задолженность 2018 года 13,64 тыс. рублей от Бармаева Н..
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления за 2019 год исполнены в размере 1159,92 тыс. рублей или 79,2 процента к годовым плановым назначениям, из них:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности исполнены в размере 842,5 тыс. рублей или 74,9 процентов к годовым плановым назначениям.
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты исполнены в размере 67,4 тыс. рублей или 75,0 процентов к годовым плановым назначениям.
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет за 2019 год составило 3937,2 тыс. рублей или 63,3 % к годовым плановым назначениям.
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» расходы профинансированы в сумме 1456,7 тыс. рублей, что составляет 64,7 % от утвержденных годовых назначений. По данному разделу произведены расходы:
- на денежное содержание главы администрации в размере 488,6 тыс. рублей;
- на содержание аппарата управления – 796,1 тыс. рублей, в том числе на зарплату аппарата – 478,4 тыс. рублей, на прочие закупка (работы, услуги) – 311,3 тыс. рублей (услуги связи 16,7 тыс. рублей, освещение и отопление административных зданий 101,8 тыс. рублей, содержание имущества поселения 9,6 тыс. рублей, сопровождение программ и сайта 23,9 тыс. рублей, страхование ОСАГО 0,0 тыс. рублей, ТО приборов учета 11,95 тыс. рублей, публикации в газете 7,43 тыс. рублей, обучение 3,0 тыс. рублей, на социальные обеспечение - 0,0 тыс. рублей, Приобретение ГСМ – 32,8 тыс. рублей, приобретение строительных материалов – 9,6 тыс. рублей приобретение прочих материальных запасов – 94,78 тыс. рублей). Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 136,6 тыс. рублей, в том числе услуги связи 21,1 тыс. рублей, тепловая энергия 56,3 тыс. рублей, электроэнергия 25,1 тыс. рублей, ГСМ 17,2 тыс. рублей, прочие 16,9 тыс. рублей. Исполнение ожидается в 4 квартале. Свободные бюджетные ассигнования в сумме 150,8 тыс. рублей запланировано использовать на коммунальные услуги, ГСМ, приобретение материальных запасов;
- уплата налогов, сборов и иных платежей – 6,3 тыс. рублей;
- на осуществление части полномочий по организации исполнения бюджета поселения – 150,0 тыс. рублей и на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности – 22,0 тыс. рублей.
По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетные назначения исполнены в размере 60,0 тыс. рублей, или 66,74 % к годовым плановым назначениям. По данному разделу профинансированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные назначения исполнены в размере 442,5 тыс. рублей, или 72,4 % к годовым плановым назначениям. По данному разделу произведены расходы на осуществление мероприятий по обеспечению мероприятий связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности (затраты на содержание добровольной пожарной команды, запасные части на пожарный машину, ГСМ, покупка приборов, огнезащитная обработка чердачных помещений). Свободные бюджетные ассигнования средства в сумме 20,0 тыс. рублей запланировано использовать на приобретение ГСМ.
По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены бюджетные назначения в размере 638,8 тыс. рублей или 67,5 % от утвержденных годовых назначений. По данному разделу произведены:
1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения дорог:
- уличное освещение – 86,7 тыс. рублей;
- на содержание дорог – 372,5 тыс. рублей;
- на приобретение электрооборудования –0,0 тыс. рублей;
- на ГСМ – 34,1 тыс. рублей;
- оборудование пешеходного перехода – 55,6 тыс. рублей.
Остаток дорожного фонда на 01.10.2019 года составляет 200285,06 рублей.
Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 125,5 тыс. рублей, в том числе электроэнергия 96,6 тыс. рублей, ГСМ 28,9 тыс. рублей. Исполнение ожидается в 4 квартале. Свободные бюджетные ассигнования в сумме 111,2 тыс. рублей запланировано использовать на содержание дорог;
2. Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 90,0 тыс. рублей.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные назначения исполнены в размере 584,1 тыс. рублей или 56,3 % от утвержденных годовых назначений.
По данному разделу произведены следующие расходы:
- коммунальное хозяйство – 448,6 тыс. рублей, произведены расходы на техническое обслуживание водяной скважины – 60,8 тыс. рублей, на приобретение основных средств (глубинные насосы, бак) – 0,0 тыс. рублей, разработка проекта зоны санитарной охраны скважины и санитарно- бактерицидных исследование питьевой воды – 50,5 тыс. рублей, на строительные и прочие материалы – 87,3 тыс. рублей, Субсидии на возмещение расходов, связанных с обеспечением водоснабжения населения – 250,0 тыс. рублей. Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 45,5 тыс. рублей, в том числе договор на разработку проекта зоны санитарной охраны водного объекта. Исполнение ожидается в 4 квартале. Свободные бюджетные ассигнования в сумме 159,1 тыс. рублей запланировано использовать на содержание имущества, приобретение материальных запасов и на прочие работы и услуги;
- благоустройство – 135,4 тыс. рублей, расходы произведены на освещение поселка – 10,8 тыс. рублей, на транспортные услуги 4,7 тыс. рублей, утилизация и захоронение бытовых отходов и покос травы – 74,6 тыс. рублей, приобретение основного средства – 0,0 тыс. рублей, приобретение строительных материалов и прочих материальных запасов – 45,3 тыс. рублей. Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 10,0 тыс. рублей, в том числе договор на оказание услуг по благоустройство с ИК-9. Исполнение ожидается в 4 квартале. Свободные бюджетные ассигнования в сумме 127,1 тыс. рублей запланировано использовать на содержание имущества, приобретение материальных запасов и строительных материалов;
По разделу 0800 «Культура и кинематография» бюджетные назначения исполнены в размере 445,2 рублей или 56,57 % от утвержденных годовых назначений.
По данному разделу профинансированы расходы:
- организация культурно-досуговой деятельности – 376,8 тыс. рублей, на мероприятия культурно-досуговой деятельности – 68,9 тыс. рублей, на освещение и отопление сельских клубов – 55,4 тыс. рублей, на благоустройство территории СДК с. Покровка – 47,8 тыс. рублей, текущий ремонт СДК с. Покровка – 60,9 тыс. рублей, на оплату по договорам ГПХ за уборку помещений СДК– 52,6 тыс. рублей; ТО приборов учета 37,4 тыс. рублей, приобретение строительных материалов – 14,0 тыс. рублей, проведение мероприятий к дню пожилых людей – 40,0 тыс. рублей. Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 131,0 тыс. рублей, в том числе тепловая энергия 115,6 тыс. рублей, электроэнергия 9,7 тыс. рублей, ТО приборов и противопожарных установок 5,7 тыс. рублей. Исполнение ожидается в 4 квартале. Свободные бюджетные ассигнования в сумме 164,8 тыс. рублей запланировано использовать на коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение строительных материалов, заключение договоров ГПХ, проведение новогодних мероприятий;
- организация библиотечного обслуживания населения – 68,4 тыс. рублей.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» бюджетные назначения исполнены в размере 10,0 рублей или 33,3 % от утвержденных годовых назначений. Приобретен спорт инвентарь. Свободные бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей запланировано использовать на проведение спортивных мероприятий.
|
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»
По состоянию на 01.10.2019г. Администрация Мичуринский сельсовет просроченной задолженности не имеет. Остаток денежных средств на счете на 01.10.2019 года – 467507 рублей 06 копейки. Профицит бюджета составил 917040 рублей. Остаток дорожного фонда на 01.10.2019 года составляет 200285,06 рублей.
|
|
|
|
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Администрацией МО Мичуринский сельсовет были приняты меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
Глава администрации В.И.Дуденко
|
|
|
|
|