РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2016г. № 30
п. Покровка
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2015год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет за 2015год по доходам 4060,8 тыс. рублей, расходам 4076,4 тыс. рублей дефицит бюджета 66 тыс. рублей согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов «По экономике, бюджету и собственности».
3. Настоящее решение обнародовать в специально отведенном месте.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования
Мичуринский сельсовет: Дуденко В.И.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Мичуринский сельсовет
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2015г.»
от 22.03. 2016 года № 30
Источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)
№ кода |
Наименование источника |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнено |
Отклонение (+,-) |
739 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
- |
|
|
739 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-66 |
-15,6 |
-50,4 |
739 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
4919,5 |
4060,8 |
-858,7 |
739 01 05 02 00 10 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджета |
4919,5 |
4060,8 |
-858,7 |
739 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
4919,5 |
4060,8 |
-858,7 |
739 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
4919,5 |
4060,8 |
-858,7 |
739 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
4985,5 |
4076,4 |
-909,1 |
739 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
4985,5 |
4076,4 |
-909,1 |
739 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
4985,5 |
4076,4 |
-909,1 |
739 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
4985,5 |
4076,4 |
-909,1 |
|
Всего источников финансирования дефицитов бюджетов |
-66 |
-15,6 |
-50,4 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Мичуринский сельсовет
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2015 год»
от 22 марта 2016 года № 30
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
В 2015 ГОДУ
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнено |
Отклонение (+,-) |
1 |
2 |
3 |
|
|
1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы |
3025,9 |
2167,2 |
-858,7 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
1394 |
1493,7 |
99,7 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1394 |
1493,7 |
99,7 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статья 224 Налогового Кодекса Российской Федерации |
1394 |
1493,7 |
99,7 |
1 03 02230 01 0000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
152,6 |
137,6 |
-15 |
1 03 02240 01 0000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и или карбюраторных инжекторных двигателей. Зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
4,0 |
3.7 |
-0.3 |
1 03 02250 01 0000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджетов субъектов Российской Федерации |
289,5 |
271,1 |
-18.4 |
1 03 02260 01 0000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемый в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации |
0 |
-17,7 |
0 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
12 |
12,8 |
0,8 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
12 |
12,8 |
0,8 |
1 06 01000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
14,0 |
10,2 |
-3,8 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
14,0 |
10,2 |
-3,8 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
14,0 |
10,2 |
-3,8 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1155,3 |
253,6 |
-901,7 |
1 06 06040 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ |
193,0 |
238,6 |
45,6 |
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
193,0 |
238,6 |
45,6 |
1 06 06030 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ |
962,3 |
15 |
-947,3 |
1 06 06033 10 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
962,3 |
15 |
-947,3 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
4,5 |
2,2 |
-2,3 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствий с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
4,5 |
2,2 |
-2,3 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1893,6 |
1893,6 |
0 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1893,6 |
1893,6 |
0 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
701 |
701 |
0 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
701 |
701 |
0 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
101,6 |
101,6 |
0 |
2 02 03003 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
8,3 |
8,3 |
0 |
2 02 03003 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
8,3 |
8,3 |
0 |
2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
66,3 |
66,3 |
0 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
66,3 |
66,3 |
0 |
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
27 |
27 |
0 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты. Передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
1091,0 |
1091,0 |
0 |
Всего доходов : |
|
4919,5 |
4060,8 |
-858,7 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Мичуринский сельсовет
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2015
от 22 марта 2016г. № 30
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов Российской Федерации за 2015 год
(тыс.рублей)
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнено |
Отклонение (+,-) |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
2469,2 |
2103,4 |
-365,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
451,8 |
451,8 |
0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
760 10 01 |
|
451,8 |
451,8 |
0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
760 10 01 |
|
451,8 |
451,8 |
0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
760 10 01 |
121 |
451,8 |
451,8 |
0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
1806,4 |
1440,6 |
-365,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
760 10 02 |
|
1806,4 |
1440,6 |
-365,8 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
760 10 02 |
|
1806,4 |
1440,6 |
-365,8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
760 10 02 |
121 |
593,6 |
593,6 |
0 |
Прочие выплаты |
01 |
04 |
760 10 02 |
122 |
1 |
0,4 |
-0,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
760 10 02 |
244 |
1191,8 |
829,5 |
-362,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
760 10 02 |
852 |
20 |
17,1 |
2,9 |
Обеспечение и проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
760 10 07 |
244 |
180 |
180 |
0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
760 10 07 |
244 |
180 |
180 |
0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
760 10 08 |
244 |
31 |
31 |
0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
760 10 08 |
244 |
31 |
31 |
0 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
66,3 |
66,3 |
0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
66,3 |
66,3 |
0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
760 51 18 |
|
66,3 |
66,3 |
0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
760 51 18 |
|
66,3 |
66,3 |
0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
02 |
03 |
760 51 18 |
121 |
59,5 |
59,5 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
02 |
03 |
760 51 18 |
244 |
6.8 |
6,8 |
0 |
Другие общегосударственные вопросы |
03 |
04 |
|
|
8,3 |
8,3 |
0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
03 |
04 |
760 59 30 |
|
8,3 |
8,3 |
0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03 |
04 |
760 59 30 |
|
8,3 |
8,3 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
03 |
04 |
760 59 30 |
244 |
8,3 |
8,3 |
0 |
Обеспечение противопожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
300 |
300 |
0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
10 |
760 70 01 |
|
300 |
300 |
0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
10 |
760 70 01 |
|
300 |
300 |
0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
10 |
760 70 01 |
244 |
300 |
300 |
0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
665,1 |
310,2 |
-354,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
512,1 |
177,2 |
-334,9 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
04 |
09 |
760 70 02 |
|
512,1 |
177,2 |
-334,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
04 |
09 |
760 70 02 |
244 |
512,1 |
177,2 |
-334,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
153 |
133 |
-20 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)собственности |
04 |
12 |
760 40 06 |
414 |
5 |
5 |
0 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014-2020годах» |
04 |
12 |
760 80 01 |
414 |
91 |
91 |
0 |
Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса за счет средств областного бюджета |
04 |
12 |
760 80 42 |
244 |
27 |
27 |
0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
760 90 15 |
244 |
30 |
10 |
-20 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
842,6 |
697,2 |
-145,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
515.6 |
475,4 |
-40,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
05 |
02 |
760 70 03 |
244 |
515.6 |
475,4 |
-40,2 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
327 |
221,8 |
-105.2 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
760 70 04 |
|
250 |
188,9 |
-61,1 |
Выполнение функции органами местного самоуправления |
05 |
03 |
760 70 04 |
244 |
250 |
188,9 |
-61,1 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
760 70 07 |
|
77 |
32,9 |
-44,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
760 70 07 |
244 |
77 |
32,9 |
-44,1 |
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
634 |
591 |
-43 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
760 70 08 |
|
550 |
507 |
-43 |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
760 70 08 |
540 |
550 |
507 |
-43 |
Библиотеки |
08 |
01 |
760 70 09 |
|
84 |
84 |
0 |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
760 70 09 |
540 |
84 |
84 |
0 |
Итого расходов |
|
|
|
|
4985,5 |
4076,4 |
-909,1 |
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Мичуринский сельсовет за 2015 год.
Бюджет муниципального образования Мичуринский сельсовет за 2015 год исполнен по доходам в сумме 4060,8 тыс. рублей, что составляет 82,5 процентов к годовым бюджетным назначениям.
Структура доходов консолидированного бюджета, сложившаяся по фактическому исполнению за 2015 год, характеризуется следующим образом: налоговые и неналоговые доходы обеспечили 53 %, безвозмездные поступления 46%.
Налоговые и неналоговые доходы за 2015 год исполнены в размере 2167,2 тыс.рублей или 71,6% к годовым бюджетным назначениям, из них:
-налог на доходы физических лиц исполнен в размере 1493,3 тыс.рублей или 107% к годовым бюджетным назначениям. Поступление обеспечено в связи с тем, что повысились перечисления налога с организации на территории в связи с повышением заработной платы.
-единый сельскохозяйственный налог исполнен в размере 12,8 тыс.рублей или 106% к годовым бюджетным назначениям. Поступление обеспечено в связи с тем, что налог, пени и штрафы погашены полностью.
- налог на имущество физических лиц исполнен в размере 10,2тыс.рублей или 72% к годовым бюджетным назначениям Поступление не обеспечено в связи с тем, что не были юридически оформлены домовладения на территории.
- земельный налог исполнен в размере 253,6 тыс.рублей или 21% к годовым бюджетным назначениям Поступление не обеспечено в связи с тем, что несвоевременно оплачены налоги;
- прочий земельный налог исполнен в размере 15 тыс.рублей или 0,01% к годовым бюджетным назначениям Поступление не обеспечено в связи с тем, что своевременно не поступил налог от земельного участка ЗАО «Акмел за 1 и 4 кварталы 2015 года.
-государственная пошлина исполнена в размере 2,2 тыс.рублей или 48% к годовым бюджетным назначениям. Поступление не обеспечено в связи с тем, что не увеличилось количество обращений, связанных с оформлением юридически значимых действий;
Безвозмездные поступления исполнены в размере 1893,6 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям. Безвозмездные перечисления поступили из областного бюджета в виде дотаций, субвенций и субсидий. Исполнение данного доходного источника достигнуто в основном
за счет исполнения бюджетных назначений по субвенциям и субсидиям, из них:
- 8,3 тыс. рублей субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
- 66,3 тыс. рублей субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету.
- 701 тыс. рублей дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ.
- 27 субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.
- 1091 межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Исполнение расходной части бюджета за 2015 год составляет 4076,4 тыс. рублей или 81,7% к годовому плану.
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» расходы профинансированы в сумме 2103,4 тыс.рублей что составляет 85% от утвержденных годовых назначений. По данному разделу профинансированы расходы на денежное содержание главы администрации в размере 451,8 тыс.рублей, содержание аппарата управления 1440,6 тыс.рублей приобрели автомобиль Нива-Шевроле..
По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетные назначения исполнены в размере 66,3 тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям.
По разделу 0304 «государственная регистрация актов гражданского состояния бюджетные назначения исполнены в размере 8,3 тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям.
По разделу 0310 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные назначения исполнены в размере 300 тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям.
По разделу 0400 «национальная экономика» бюджетные назначения исполнены в размере 310,2 тыс.рублей или 46% к годовым плановым назначениям. По данному разделу профинансированы расходы дорожное хозяйство в размере 177,2 тыс.рублей очистка и грейдирование внутрипоселковых дорог п.Кужунтай, с.Покровка, п.Меловой завод и п.Бикмурзино, другие вопросы в области национальной экономики в размере 133 тыс.рублей, тарифы по ЖКХ-27 тыс.рублей, капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности-96тыс.рублей, мероприятия по землеустройству и землепользованию 10 тыс.рублей.
По разделу 0502 «ЖКХ» бюджетные назначения исполнены в размере 475,4 тыс.рублей или 92% к годовым плановым назначениям. По данному разделу профинансированы расходы 250,2 тыс.руб. погашение дебиторской задолженности за установка очистки воды, 91,3 тыс.руб. насосы глубинные, 100 тыс.руб трубы для скважины.
По разделу 0503 «Благоустройство» бюджетные назначения исполнены в размере 221,8 тыс.рублей или 67% к годовым плановым назначениям. По данному разделу профинансированы расходы уличное освещение 188,9 тыс.рублей, прочие мероприятия по благоустройству 32,9 тыс. рублей.
По разделу 0801 «Культура и кинематография» бюджетные назначения исполнены в размере 591 тыс.рублей или 93% к годовым плановым назначениям.
Глава администрации
Мичуринского сельсовета: Дуденко В.И.