Отчет
о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
территории МО Мичуринский сельсовет на 2017-2023 года»
за 2018 год
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Мичуринский сельсовет на 2017-2023 года » (далее – Программа), целью которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы администрации муниципального образования Мичуринский сельсовет, утверждена постановлением администрации муниципального образования Мичуринский сельсовет от 12.04.2017 № 28-п «Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы» (с изменениями от 25.12.2017 №72-п).
Программа реализуется с 2017 года.
На 31 декабря 2018 года просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет отсутствует.
В рамках программы «Устойчивое развитие территории МО Мичуринский сельсовет на 2017-2023 года» в 2018 году достигнуты следующие результаты:
- Проведены работы по реконструкции водопроводной сети села Покровка.
- Увеличилось количество освещенных улиц на территории сельсовета.
- Произведены работы по покосу травы (сорняка).
- Произведены работы по оформлению объектов муниципальной собственности. Организованы и проведены культурно-досуговые и спортивные мероприятия, работает сельская библиотека.
- Обеспечиваются меры пожарной безопасности: работает пожарная команда, на территории сельсовета имеются пожарные гидранты в рабочем состоянии, с населением проведено собрание по ПБ, вручены памятки и листовки по пожарной безопасности.
Производилась отсыпка и грейдирование дорог общего пользования и т.д.
В ходе реализации муниципальных программ муниципального образования, на исполнение заложенных в них мероприятий из бюджета было направлено 2545,2 тыс. рублей, что составило 66,2 % от общих расходов бюджета.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы и об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет на реализацию программы представлены в приложениях № 11 и №9 к настоящему отчету.
_____________________
Таблица 8
Отчет
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Характеристика показателя (индикатора)1)
|
Единица измерения |
Значение показателя (индикатора) |
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному (текущему) году |
отчетный год |
||||||
|
план |
факт на отчетную дату 2) |
||||||
|
Муниципальная программа |
|||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
|
процентов |
2018 |
100 |
100 |
|
|
|
Количество замененных ламп |
|
единиц |
2018 |
59 |
59 |
|
|
|
Количество высаженных молодых саженцев деревьев |
|
единиц |
2018 |
250 |
250 |
|
|
|
Побелка деревьев |
|
единиц |
2018 |
400 |
400 |
|
|
|
Покос травы (сорняк) |
|
Кв.м |
2018 |
70000 |
70000 |
|
|
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
|
единиц |
2018 |
4 |
4 |
|
|
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |
|
единиц |
2018 |
4 |
4 |
|
|
|
Количество зарегистрированных читателей библиотек |
|
человек |
2018 |
10 |
10 |
|
|
|
Количество проведенных спортивных мероприятий |
|
единиц |
2018 |
2 |
2 |
|
|
|
Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года |
|
процентов |
2018 |
50 |
50 |
|
|
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом |
|
метров |
2018 |
4,486 |
4,486 |
|
|
|
Доля объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию |
|
процентов |
2018 |
80 |
90 |
|
|
|
Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности |
|
процентов |
2018 |
5 |
5 |
|
|
|
Ремонт водопроводной сети |
|
Погон.метров |
2018 |
50 |
50 |
|
1) Указывается одна из следующих характеристик показателя (индикатора): федеральная субсидия, областная субсидия, приоритетный проект (программа), основное мероприятие, муниципальная программа.
2)В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (индикаторам), по ним представляются прогнозные данные
Таблица 9
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного
бюджета на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года |
утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату |
утверждено в муниципальной программе на отчетную дату |
кассовое исполнение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Муниципальная программа |
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы» |
всего |
Х |
Х |
Х |
2674,0 |
2545,2 |
2545,2 |
2200,1 |
|
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
Х |
Х |
2674,0 |
2545,2 |
2545,2 |
2200,1 |
|||
|
1.1 |
Основное мероприятие |
«Благоустройство территории сельского поселения» |
всего |
739 |
Х |
Х |
136,2 |
136,2 |
136,2 |
24,0 |
|
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|||
|
1.2 |
Основное мероприятие |
«Организация культурно-досуговых мероприятий» |
всего |
739 |
Х |
Х |
566,0 |
566,0 |
566,0 |
459,3 |
|
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
Х |
Х |
566,0 |
566,0 |
566,0 |
459,3 |
|||
|
1.3 |
Основное мероприятие |
«Организация библиотечного обслуживания населения» |
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
0801 |
8200370090 |
67 |
67 |
67 |
67 |
|
1.4 |
Основное мероприятие |
«Проведение спортивных мероприятий» |
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
1102 |
8200470100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Основное мероприятие |
«Обеспечение мер пожарной безопасности» |
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
0310 |
820057010 |
500 |
500 |
500 |
497,5 |
|
1.6 |
Основное мероприятие |
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» |
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
0409 |
8200670020 |
550,5 |
550,5 |
550,5 |
435,1 |
|
1.7 |
Основное мероприятие |
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» |
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
0113 |
8200710080 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
1.8 |
Основное мероприятие |
«Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
|
1.9 |
Основное мероприятие |
«По ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |
Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет |
739 |
0502 |
8200970030 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
771,7 |
Таблица 11
Отчет
о ходе выполнения плана реализации
муниципальной программы муниципальной программы «Устойчивое развитие
территории МО Мичуринский сельсовет на 2017-2023 гг» за 2018 год
|
№ п/п |
Наименование элемента |
Единица измерения |
План |
Факт |
Дата наступления контрольного события* |
Информация о выполнении контрольного события |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Мичуринский сельсовет на 2017-2023 годы» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории сельского поселения» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
100 |
100 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
|
Показатель (индикатор) 2 Количество замененных ламп |
единиц |
59 |
59 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
|
Показатель (индикатор) 3 Количество высаженных молодых саженцев деревьев |
единиц |
250 |
250 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
|
Показатель (индикатор) 4 Побелка деревьев |
единиц |
400 |
400 |
X |
X |
|
|
|
Показатель (индикатор) 5 Покос травы (сорняк) |
кв.м. |
70000 |
70000 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
|
Показатель (индикатор) 6 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
единиц |
4 |
4 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2 «Организация культурно-досуговых мероприятий» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |
единиц |
4 |
4 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1Количество зарегистрированных читателей библиотек |
человек |
10 |
10 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
1.4 |
Основное мероприятие 4 1.4 «Проведение спортивных мероприятий» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1Количество проведенных спортивных мероприятий |
единиц |
2 |
2 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
1.5 |
Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года |
проценты |
50 |
50 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
1.6 |
Основное мероприятие 1.6 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом |
метр |
4,486 |
4,486 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
1.7 |
Основное мероприятие 1.7 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1 Доля объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию |
проценты |
80 |
80 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
1.8 |
Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности |
% |
5 |
5 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
|
1.9 |
Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Показатель (индикатор) 1 Ремонт водопроводной сети |
Погон.метр |
50 |
50 |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 1*) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
|
*) В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
территории МО Мичуринский сельсовет на 2017-2023 года» за 2018 год
1. Оценка степени реализации мероприятий:
1.1. «Благоустройство территории сельского поселения»:
СР1.1 = 6/6=1.
1.2. «Организация культурно-досуговых мероприятий»:
СР1.2=1/1=1.
1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения»:
СР1.3=1/1=1.
1.4 «Проведение спортивных мероприятий»:
СР1.4=1/1=1.
1.5 «Обеспечение мер пожарной безопасности»:
СР1.5=1/1=1.
1.6 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования»:
СР1.6=1/1=1.
1.7 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности»:
СР1.7=1/1=1.
1.8 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»:
СР1.8=1/1=1.
1.9 «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»:
СР1.9=1/1=1.
СРм = 1/1=1
2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:
ССуз = 2545,2/2200,1= 1,16=1
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета
Эис = СРм – Ссуз = 1-1=0
Эис = 1
4. Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Индикатор 1 – Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности
СДп/пз = 100/100=1
Индикатор 2 – Количество замененных ламп
СДп/пз = 59/59=1
Индикатор 3 – Количество высаженных молодых саженцев деревьев
СДп/пз = 250/250=1
Индикатор 4 – Побелка деревьев
СДп/пз = 400/400=1
Индикатор 5 – Покос травы (сорняк)
СДп/пз = 70000/70000=1
Индикатор 6 – Количество ликвидированных несанкционированных свалок
СДп/пз = 4/4=1
Индикатор 7 – Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
СДп/пз = 4/4=1
Индикатор 8 – Количество зарегистрированных читателей библиотек
СДп/пз = 10/10=1
Индикатор 9 – Количество проведенных спортивных мероприятий
СДп/пз = 2/2=1
Индикатор 10 – Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года
СДп/пз = 50/50=1
Индикатор 11 – Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом
СДп/пз = 4,486/4,486=1
Индикатор 12 – Доля объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию
СДп/пз = 80/80=1
Индикатор 13 – Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности
СДп/пз = 5/5=1
Индикатор 14 – Ремонт водопроводной сети
СДп/пз = 50/50=1
Степень реализации программы
СРг/п = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/14=1
Оценка эффективности реализации программы
ЭРг/п = 0,5*1+0,5*(0,5*1) = 0,5+0,5=1
Эффективность реализации программы высокая.
