Приложение 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Паспорт муниципальной программы (комплексной программы)
_______________________
(наименование муниципальной программы (комплексной программы))
|
Куратор муниципальной программы (комплексной программы) |
Ф.И.О. главы муниципального образования Мичуринский сельсовет |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) |
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета |
|
Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) |
|
|
Цель муниципальной программы (комплексной программы)[1] |
Цель 1 Цель N |
|
Направления (подпрограммы) (при необходимости) |
Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» Направление (подпрограмма) N «Наименование» |
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации |
_________ тыс. руб. |
|
Связь с комплексной программой |
1. Муниципальная программа «Наименование» 2. Муниципальная программа «Наименование» n. Муниципальная программа «Наименование» |
Приложение 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Показатели муниципальной программы (комплексной программы)
|
№ п/п |
Наименование показателя[2] |
Единица измерения |
Базовое значение[3] |
Значения показателей |
Документ [4] |
Ответственный за достижение показателя [5] |
Информационная система[6] |
Связь с комплексной программой[7] |
|||
|
N [8] |
N+1 |
... |
N+n |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель муниципальной программы (комплексной программы) «Наименование» |
|||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Структура муниципальной программы (комплексной программы)
|
№ п/п |
Задачи структурного элемента[9] |
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[10] |
Связь с показателями[11] |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
1. |
Направление (подпрограмма) «Наименование»[12] (при необходимости) |
||||
|
1.1. |
Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) [13] |
||||
|
|
Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) |
Срок реализации (год начала - год окончания) |
|||
|
1.1.1 |
Задача 1 |
|
|
||
|
1.1.2 |
Задача N |
|
|
||
|
2.1 |
Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора)[14] |
||||
|
|
Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) |
Срок реализации (год начала - год окончания) |
|||
|
2.1.1. |
Задача 1 |
|
|
||
|
2.1.2. |
Задача N |
|
|
||
|
3.1. |
Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |
||||
|
|
Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) |
Срок реализации (год начала - год окончания) |
|||
|
3.1.1. |
Задача 1 |
|
|
||
|
3.1.2. |
Задача N |
|
|
||
|
4.1. |
Приоритетный проект «Наименование» |
||||
|
|
Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) |
Срок реализации (год начала - год окончания) |
|||
|
4.1.1. |
Задача 1 |
|
|
||
|
4.1.2. |
Задача N |
|
|
||
Приложение 4
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы)
|
N п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Характеристика[15] |
Единица измерения |
Базовое значение |
Значения мероприятия (результата) по годам |
Связь с комплексной программой |
|||
|
N |
N+1 |
... |
N+n |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Наименование структурного элемента |
|
||||||||
|
Наименование задачи структурного элемента |
- |
||||||||
|
1. |
Мероприятие (результат) «Наименование» 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N. |
Мероприятие (результат) «Наименование» N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Финансовое обеспечение муниципальных программы (комплексной программы)
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента |
Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) |
Код бюджетной квалификации |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
Связь с комплексной программой |
|||||
|
ГРБС |
ЦСР |
N |
N+1 |
... |
N+n |
Всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Муниципальная программа (комплексная программа) |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
2. |
Структурный элемент «Наименование» |
(всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5.1.
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств местного бюджета, прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств областного бюджета
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента |
Источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
||||
|
N |
N+1 |
... |
N+n |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Муниципальная программа (комплексная программа) |
(всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» N |
(всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
Приложение 5.2
|
|
|
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет налоговых и неналоговых расходов
|
№ п/п |
Статус |
Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |
Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов |
Наименование налогового (неналогового) расхода |
Оценка расходов |
|||||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||||||
|
результат (ед. изм.) |
финансовое обеспечение (тыс. рублей) |
результат (ед. изм.) |
финансовое обеспечение (тыс. рублей) |
результат (ед. изм.) |
финансовое обеспечение (тыс. рублей) |
результат (ед. изм.) |
финансовое обеспечение (тыс. рублей) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Структурный элемент 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1.1. |
Мероприятие (результат) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Структурный элемент 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Мероприятие (результат) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы)[16]
|
№ п/п |
Наименование показателя (результат) |
Единица измерения |
Определение показателя[17] |
Временные характеристики показателя[18] |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения[19] |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности[20] |
Объект и единица наблюдения[21] |
Охват единиц совокупности[22] |
Ответственный за сбор данных по показателю[23] |
Реквизиты акта[24] |
Срок представления годовой отчетной информации[25] |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Показатель 1 |
|
|
|
|
Базовый показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Базовый показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
План реализации муниципальной программы (комплексной программы)
|
№ п/п |
Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель |
Вид подтверждающего документа |
Информационная система (источник данных)[26] |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Муниципальный проект N |
|
|
|
X |
|
|
1.N |
Результат муниципального проекта N |
|
|
|
|
|
|
1.N.N |
Контрольная точка результата муниципального проекта N |
X |
|
|
|
|
|
2. |
Проектное мероприятие, не входящее в муниципальные проекты N |
|
|
|
|
|
|
2.N. |
Результат проектного мероприятия N |
|
|
|
|
|
|
2.N.N. |
Контрольная точка результата проектного мероприятия N |
|
|
|
|
|
|
3. |
Ведомственный проект N |
|
|
|
X |
|
|
3.N |
Результат ведомственного проекта N |
|
|
|
|
|
|
3.N.N |
Контрольная точка результата ведомственного проекта N |
X |
|
|
|
|
|
4. |
Комплекс процессных мероприятий N |
|
X |
|
Х |
|
|
4.N |
Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий N |
X |
X |
|
|
|
|
4.N.N. |
Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий N |
X |
|
|
|
|
|
5. |
Приоритетный проект N |
|
X |
|
X |
|
|
5.N. |
Результат приоритетного проекта N |
X |
X |
|
|
|
|
5.N.N. |
Контрольная точка результата приоритетного проекта N |
X |
|
|
|
|
Приложение 8
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)
|
№ |
Наименование показателя (результата) |
Единица измерения |
Значение показателя (результата) |
Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному (текущему) году |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт на отчетную дату[27] |
|||||
|
Муниципальная программа |
||||||
|
1. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурный элемент |
||||||
|
1. |
Результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной программы (комплексной программы)
(тыс. рублей)
|
№ |
Статус |
Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |
Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) |
Расходы |
|||||
|
ГРБС |
ЦСР |
утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года |
утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату |
утверждено в муниципальной программе на отчетную дату |
кассовое исполнение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Муниципальная программа (комплексная программа) |
|
всего, в том числе: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) |
|
Х |
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
|
|
|
|
|||
|
… |
|
Х |
|
|
|
|
|||
|
участник 1 |
|
Х |
|
|
|
|
|||
|
… |
|
Х |
|
|
|
|
|||
|
2. |
Структурный элемент 1 |
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель структурного элемента 1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|||
|
участник 1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Отчет об объемах финансирования муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств областного, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы)
(тыс. рублей)
|
№ |
Статус |
Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |
Источник финансирования |
Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
Кассовый расход на отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Муниципальная программа (комплексная программа) |
|
всего, в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|||
|
Иные источники финансирования |
|
|
|||
|
2. |
Структурный элемент 1 |
|
всего, в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|||
|
Иные источники финансирования |
|
|
Приложение 11
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) на ________ год
|
№ |
Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки |
Единица измерения |
План |
Факт |
Фактическая дата наступления контрольного события |
Информация о выполнении контрольного события |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Муниципальный проект "Наименование" |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.1. |
Наименование задачи муниципального проекта N |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.1.1.1. |
Результат муниципального проекта |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
Контрольная точка результата муниципального проекта 1 *) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
…. |
Контрольная точка результата муниципального проекта n *) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
2.1. |
Ведомственный проект "Наименование" |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Наименование задачи ведомственного проекта N |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2.1.1. |
Результат ведомственного проекта |
|
|
|
X |
X |
|
|
2.1.1.1. |
Контрольная точка результата ведомственного проекта 1 *) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
… |
Контрольная точка результата ведомственного проекта n *) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
3.1. |
Комплекс процессных мероприятий "Наименование" |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
3.1.1. |
Результат комплекса процессных мероприятий |
|
|
|
X |
X |
|
|
3.1.1.1. |
Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий 1 *) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
… |
Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий n *) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
4.1. |
Приоритетный проект "Наименование" |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Наименование задачи приоритетного проекта |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
4.1.1. |
Результат приоритетного проекта |
|
|
|
X |
X |
|
|
4.1.1.1. |
Контрольная точка результата приоритетного проекта 1 *) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
… |
Контрольная точка результата приоритетного проекта n *) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
*) В случае если контрольную точку определить невозможно, информация не указывается.
Приложение 12
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету ___________(наименование муниципального образования) из областного бюджета, по состоянию на _______
_________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета)
|
№ п/п |
Наименование межбюджетной субсидии |
Наименование государственной программы Оренбургской области |
Реквизиты соглашения с региональным органом исполнительной власти о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |
Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) |
Вид субсидии («субсидия некапитального характера», «на софинансирование капитальных вложений») |
Предусмотрено соглашением (тыс. рублей) |
Освоено средств (кассовый расход) на отчетную дату (тыс. рублей) |
Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета в соответствии с заключенным соглашением (процентов) |
Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета на отчетную дату (процентов) |
Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета |
Объем субсидии, предоставляемой муниципальным образованиям Оренбургской области |
||||||||
|
дата |
номер |
всего |
из них: |
всего |
из них: |
||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. |
Субсидия 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
Субсидия n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы
|
№ п/п |
Наименование межбюджетной субсидии |
Наименование государственной программы Оренбургской области |
Реквизиты соглашения с региональным органом исполнительной власти о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |
Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) |
Общее количество значений результатов использования субсидии |
Наименование результата использования субсидии |
Единица измерения результата использования субсидии |
Планируемое значение результата использования субсидии |
Фактическое значение результата использования субсидии на отчетную дату |
Причины недостижения результата использования субсидии |
|||
|
дата |
номер |
||||||||||||
|
установленных соглашением |
не выполнено (заполняется при формировании отчета за год) |
(если соглашением предусмотрено несколько результатов использования субсидии, информация и значения, |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
1. |
Субсидия 1 |
|
|
|
|
|
|
результат 1 |
|
|
|
|
|
|
результат 2 |
|
|
|
|
|||||||||
|
….. |
|
|
|
|
|||||||||
|
результат n |
|
|
|
|
|||||||||
|
… |
Субсидия n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы
|
№ п/п |
Наименование межбюджетной субсидии |
Наименование государственной программы Оренбургской области |
Реквизиты соглашения с региональным органом исполнительной власти о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |
Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) |
Сведения об объектах капитального строительства государственной (муниципальной) собственности*) (заполняется только в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) |
Объем средств, подлежащих возврату в региональный бюджет в связи с допущенным нарушением (заполняется по итогам отчетного года в отношении субсидий, результаты использования которых не достигнуты) |
Примечание (заполняется при необходимости) |
|||||||||||
|
дата |
номер |
наименование мероприятия/объекта капитального строительства и его местонахождение (адрес) |
мощность объекта капитального строительства |
плановый срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) |
фактический срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) |
стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации (тыс. рублей) |
календарный год, за который указана стоимость объекта |
уровень технической готовности объекта |
причины, по которым нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию (при наличии указанных фактов) |
для субсидий некапитального характера |
для субсидий на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
дата возврата средств в областной бюджет |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
|
1. |
Субсидия 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
Субсидия n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства
Приложение 13
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Методика
оценки эффективности реализации муниципальных
программ (комплексных программ) муниципального образования Мичуринский сельсовет
- Общие положения
- Оценка эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Мичуринский сельсовет (далее - муниципальная программа (комплексная программа)) проводится ежегодно. При проведении такой оценки учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая на 31 декабря отчетного года.
- Оценка эффективности муниципальной программы (комплексной программы) производится с учетом оценки:
степени достижения цели(ей) муниципальной программы (комплексной программы);
решение задач структурных элементов муниципальной программы и достижения результатов их реализации (далее – оценка степени реализации структурных элементов);
степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
эффективности использования средств местного бюджета.
- Оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется в два этапа.
3.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации структурных элементов, которая определяется с учетом оценки степени реализации задачи структурного элемента, степени соответствия затрат запланированному уровню и эффективности использования средств местного бюджета.
3.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы), которая определяется с учетом оценки степени достижения цели(ей) муниципальной программы (комплексной программы) и эффективности реализации структурных элементов.
- Оценка степени реализации структурных элементов
- Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).
- Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:
СРi = Пв / П, где:
СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;
Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;
П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента основного мероприятия.
III. Оценка степени соответствия произведенных затрат
запланированным затратам
- Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).
7.1. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;
Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.
7.2. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз= МБф / МБп, где:
ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
7.3. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:
ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
- Оценка эффективности использования средств
местного бюджета
- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРсэ - ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРсэ – степень реализации структурного элемента;
ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.
При этом в случае, если значение Эис составляет:
не менее 0, то оно принимается равным 1;
не менее -0,1, но менее 0, – равным 0,9;
не менее -0,2, но менее -0,1, – равным 0,8;
не менее -0,3, но менее -0,2, – равным 0,7;
не менее -0,4, но менее -0,3, – равным 0,6;
не менее -0,5, но менее -0,4, – равным 0,5;
менее -0,5, – равным 0.
В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице.
- Оценка степени решения задач структурных элементов
- Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.
- Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:
для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:
для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;
ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.
- Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:
СРсэ – степень реализации структурного элемента;
СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;
N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
- Оценка эффективности реализации структурного элемента
- Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРсэ = СРсэ * Эис, где:
ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;
СРсэ – степень реализации структурного элемента;
Эис – эффективность использования средств местного бюджета.
- Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.
VII. Оценка степени достижения цели муниципальной программы (комплексной программы)
- Для оценки степени достижения цели(ей) муниципальной программы (комплексной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы).
- Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы), рассчитывается по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:
СДгппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы);
ЗПгпф – значение показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы).
- Степень реализации муниципальной программы (комплексной программы) рассчитывается по следующей формуле:
СРгп - степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);
СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы);
М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы (комплексной программы).
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1 значение СДгппз принимается равным 1.
VIII. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы (комплексной программы)
- Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цель(и) муниципальной программы (комплексной программы) и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:
|
ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы);
СРгп – степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);
ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);
- Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.
Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,85.
Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается неудовлетворительной.
Приложение 14
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Методика
оценки эффективности реализации структурных элементов
муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Мичуринский сельсовет, осуществляемых проектным способом
- Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Мичуринский сельсовет (далее – муниципальная программа (комплексная программа)), осуществляемых проектным способом (далее – проектные мероприятия), производится по соответствующему приоритетному проекту, региональному проекту ежегодно по итогам отчетного финансового года.
- При проведении оценки эффективности проектных мероприятий учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая в отчетном году.
- Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:
|
ЭРпj – эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта;
К – количество проектов в муниципальной программе (комплексной программе).
Эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:
|
Пi – значение коэффициента достижения i-го показателя, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;
Рi – значение коэффициента достижения i-го результата, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;
N – количество показателей и результатов, характеризующих реализации приоритетного проекта, регионального проекта.
|
В случае отсутствия в проекте установленных показателей или результатов эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:
При использовании данной формулы в случае, если Пi (Рi) > 1, значение Пi (Рi)принимается равным 1.
- Коэффициент достижения значения показателя (результата), характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:
для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
Пi (Рi) = Зф / Зп;
для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi (Рi) = Зп / Зф, где:
Зф – фактическое значение показателя (результата);
Зп – плановое значение показателя (результата).
- Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,95.
Эффективность реализации проектных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,85.
Эффективность реализации проектных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации проектных мероприятий признается неудовлетворительной.
Приложение 15
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Методика
оценки эффективности реализации структурных элементов
муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Мичуринский сельсовет, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета,
предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов
- Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексная программа) муниципального образования Мичуринский сельсовет (далее – муниципальная программа (комплексная программа), осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов (далее – мероприятия областного субсидирования), производится по соответствующему соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета ежегодно по итогам отчетного финансового года.
- При проведении оценки эффективности мероприятий областного субсидирования учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая в отчетном году.
- Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:
Ов – объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с недостижением значений результатов использования i-й областной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области;
Ос – объем i-й субсидии из областного бюджета в отчетном году;
N – количество субсидий из областного бюджета.
- Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,98.
Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается средней в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,95.
Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,9.
В остальных случаях эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается неудовлетворительной.
Приложение 16
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Методика
оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию
муниципальных программ (комплексных программ)
муниципального образования Мичуринский сельсовет по результатам их исполнения
- Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Мичуринский сельсовет (далее - муниципальная программа (комплексная программа)) по результатам их исполнения (далее – оценка произведенных расходов) производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы).
- Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.
Таблица
|
N п/п |
Наименование параметра оценки |
Критерии параметра |
Коэффициент параметра |
Вес параметра |
Значение параметра оценки (Пj) |
Максимальное значение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Соблюдение сроков наступления контрольных событий |
да |
5 |
0,01 |
0,05 |
0,05 |
|
нет |
0 |
0,00 |
||||
|
2. |
Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) |
0 процентов |
5 |
0,01 |
0,05 |
0,05 |
|
0 - 2 процента |
4 |
0,04 |
||||
|
2 - 5 процентов |
3 |
0,03 |
||||
|
5 - 10 процентов |
2 |
0,02 |
||||
|
10 - 15 процентов |
1 |
0,01 |
||||
|
свыше 15 процентов |
0 |
0,00 |
||||
|
3. |
Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) |
0 процентов |
5 |
0,01 |
0,05 |
0,05 |
|
0 - 2 процента |
4 |
0,04 |
||||
|
2 - 5 процентов |
3 |
0,03 |
||||
|
5 - 10 процентов |
2 |
0,02 |
||||
|
10 - 15 процентов |
1 |
0,01 |
||||
|
свыше 15 процентов |
0 |
0,00 |
||||
|
4. |
Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) |
не более 2 |
5 |
0,01 |
0,05 |
0,05 |
|
3 |
4 |
0,04 |
||||
|
4 |
3 |
0,03 |
||||
|
5 |
2 |
0,02 |
||||
|
6 |
1 |
0,01 |
||||
|
7 и более |
0 |
0,00 |
||||
|
5. |
Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
да |
5 |
0,01 |
0,05 |
0,05 |
|
нет |
0 |
0,00 |
||||
|
6. |
Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы |
100 процентов |
5 |
0,04 |
0,20 |
0,20 |
|
95 - 100 процентов |
4 |
0,16 |
||||
|
90 - 95 процентов |
3 |
0,12 |
||||
|
80 - 90 процентов |
2 |
0,08 |
||||
|
70 - 80 процентов |
1 |
0,04 |
||||
|
менее 70 процентов |
0 |
0,00 |
||||
|
7. |
Степень реализации структурного элемента муниципальной программы |
100 процентов |
5 |
0,03 |
0,15 |
0,15"; |
|
95 - 100 процентов |
4 |
0,12 |
||||
|
90 - 95 процентов |
3 |
0,09 |
||||
|
80 - 90 процентов |
2 |
0,06 |
||||
|
70 - 80 процентов |
1 |
0,03 |
||||
|
менее 70 процентов |
0 |
0,00 |
||||
|
8. |
Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) |
достоверны |
5 |
0,03 |
0,15 |
0,15 |
|
недостоверны |
0 |
0,00 |
||||
|
9. |
Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля |
да |
0 |
0,03 |
0 |
0,15 |
|
нет |
5 |
0,15 |
||||
|
110. |
Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы |
да |
5 |
0,02 |
0,10 |
0,10 |
|
нет
|
0 |
0 |
--------------------------------
[1] При необходимости могут быть указаны несколько целей муниципальной программы (комплексной программы)
[2] Показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы), в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Мичуринский сельсовет.
[3] Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы).
[4] Отражаются документы, в соответствии с которыми показатель определен как приоритетный (например, национальный проект, документ стратегического планирования, и прочее
[5] Наименование отраслевого(функционального) органа, ответственного за достижение показателя.
[6] Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).
[7] Указывается порядковый номер комплексной программы из пункта «Связь с комплексной программой» паспорта муниципальной программы (комплексной программы).
[8] Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ) (комплексных программ).
[9] Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы
[10] Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента
[11] Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Мичуринский сельсовет, на достижение которых направлены структурный элемент
[12] Наименование подпрограммы приводится при необходимости
[13] Указывается куратор муниципального проекта в соответствии с паспортом проекта
[14] Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта
[15] Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).
[16] Приводятся формула и краткий алгоритм расчета показателя. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
[17] Характеристика содержания показателя.
[18] Указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики (например, показатель на дату, показатель за период).
[19] Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
[20] Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
[21] Указываются предприятия (организации) секторов экономики, группы населения, домохозяйств и другие объекты.
[22] Указываются: 1 – сплошное наблюдение; 2- способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.
[23] Наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.
[24] Указываются реквизиты акта органа местного самоуправления либо иного ГРБС об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы.
[25] Указывается срок формирования фактических значений показателя за год.
[26] указывается источник хранения данных/используемая информационная система (например, для региональных проектов ГИИС «Электронный бюджет»)
[27] В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (результатам), по ним представляются прогнозные данные
